吉林省内部审计协会内部审计经验交流会 在中国邮政集团吉林省分公司培训中心 成功举办

2025年6月30日，吉林省内部审计协会在中国邮政集团有限公司吉林省分公司培训中心成功举办内部审计经验交流会，会议由吉林省内部审计协会主办，中国邮政集团有限公司吉林省分公司承办，来自协会会员单位中的数十家企业、高校等单位的80多名内部审计人员参加了会议。中国邮政集团有限公司吉林省分公司副总经理常雨昌、中国邮政集团有限公司吉林省分公司审计处处长杨军辉、吉林省审计厅内部审计指导监督处副处长李伟国等多位领导出席了会议并讲话。

会议由协会秘书长唐伯伟主持，首先，唐伯伟秘书长对中国邮政集团有限公司吉林省分公司对于会议的精心筹备与大力支持表达了衷心的感谢，并对来自各单位内部审计同仁的到来表示热烈的欢迎。

会议第一项内容，由中国邮政集团有限公司吉林省分公司副总经理常雨昌致辞，作为东道主，常总向参会领导、审计同仁及关心支持吉林邮政发展的各方表示欢迎与感谢。

常总在致辞中指出，内部审计是企业管理和服务国家发展战略的重要工具，中国邮政集团有限公司吉林省分公司牢记政治担当，将内部审计融入企业发展全局，近年来，公司坚决贯彻党中央、省委省政府对于审计工作的相关决策部署，在省审计厅和省内审协会指导下，从制度、创新、人才三方面推进工作，构建审计监督体系，运用大数据审计平台，组建复合型团队开展专项审计，将审计成果转化为治理效能。

常总表示，内部审计工作在新时代面临着新挑战，此次会议召开是吉林邮政与各单位交流学习的宝贵机遇，通过省审计厅的权威指导、各单位的经验分享和思维碰撞，内部审计工作定会迈入新阶段，更上一个台阶。期望与各单位内审同仁携手，共同书写吉林省内部审计事业高质量发展新篇章，并预祝会议圆满成功。

会议第二项内容，由吉林省审计厅内部审计指导监督处副处长李伟国讲话。首先，李伟国副处长对本次交流会的举办表示祝贺，对中国邮政集团有限公司吉林省分公司及省内审协会对本次交流会的辛勤付出表示感谢，对各单位内审同仁的到来表示热烈欢迎。

李伟国副处长对全省2024年的内部审计工作给予充分肯定，指出全省内部审计机构坚决贯彻落实党中央和省委、省政府对于内部审计工作的决策部署，充分发挥审计的“显微镜”和“探照灯”作用，为单位内部管理的规范化、科学化提供了有力保障。他提出，2025年，迎来了内部审计“科学规范提升年”，这是我省内部审计工作迈向高质量发展的关键契机。在新发展格局与经济高质量发展的时代背景下，内部审计作为单位内部治理的重要环节，肩负着更为重大的使命。要求全省内审人员必须以更高的政治站位、更严的标准要求、更实的工作举措，全面提升内部审计工作的科学性与规范性。

为此，李伟国副处长对内审工作提出了四点要求。一是提高政治站位，强化责任担当；二是坚持守正创新，提升审计效能；三是加强队伍建设，锻造专业力量；四是深化协同联动，凝聚监督合力，并要求全省内审人员将这四点铭记于心，融入内审工作中。

李伟国副处长提出，省内审协会作为我省唯一一家内部审计行业自律组织，在组织行业培训、理论研讨及行业交流等多项活动中取得了丰硕的成果，在推动全省内部审计工作发展中发挥了不可替代的作用。希望全省各单位一如既往地大力支持协会工作，积极参与协会组织的各项活动，为协会的发展建言献策。并表示各单位应加强与协会的沟通协作，共同推动我省内部审计事业不断向前发展。同时，希望协会在今后的工作中，继续发挥桥梁纽带作用，进一步加强行业自律管理，不断创新服务方式，提高服务质量。为全省内部审计工作者提供更多更好的学习交流机会，为我省内部审计事业的发展做出更大的贡献。

随后，由一汽集团审计部作为第一家交流单位进行经验分享，李翔同志通过数智化转型背景、数智化转型历程、数智化转型成效、未来展望四方面进行介绍。一汽集团审计部聚焦人工智能技术，展现了审计数智生态的进阶成果，其对AI技术驱动审计业务模式变革的探索，为行业数字化转型树立了标杆，并表示未来将进一步深化AI+专项工程，拓展智能审计场景，探索审计智能体应用，实现全层次、全链条、全过程、全要素穿透式审计监督，动态预警、及时纠偏，并着力构建审计数智生态协同体系，在未来的工作中，将持续强化复合型人才培养，打造一支既精通审计业务又掌握人工智能技术的一流审计“特种部队”，一汽集团审计部将与各单位一道，共同推进审计智能化水平向更高台阶跃升。

第二位进行经验分享的是中国联合网络通信集团有限公司吉林省公司审计部张静同志。吉林联通审计部在数智化转型与研究型审计实践中，以中央审计委员会会议精神为指引，构建”总经理直管+三级审计中心”组织架构，83%员工持有专业资格证书，依托智慧审计平台2.0打通42个系统，形成20TB数据仓库，通过每年两次全国大数据分析实现风研成果全闭环管理，在FTTR业务等审计中总结”八步法”并提交管理建议，2024年修订5项公司内控规范、发现45项风险问题并推动整改，斩获集团审计先进集体、建模竞赛奖项等多项荣誉，并表示未来将持续强化大数据应用、拓展智能审计场景、培育复合型人才，携手行业共建审计智能化生态。

第三位进行经验分享的是吉林银行审计监督部总经理王彪同志。他就内部审计工作闭环管理经验展开交流，聚焦国家法规与监管政策要求，构建起覆盖“政策研究-审计计划-审计工作方案与实施方案-审计实施-审计审理-审计报告-整改跟踪-风险统计与风险分布分析”全流程的8环节闭环管理体系。在管理实践中，吉林银行将审计方案细化为近百个检查点，针对内部报告与涉诉事项分类制定取证标准，强化质量控制。又以屠宰企业贷款抵押率超标、贷款续贷评审等实务案例为切入点，运用大数据分析、交叉稽核等方法识别信用与操作风险，探索合规、风控、战略绩效三层审计目标，为银行内部审计工作提供了可借鉴的闭环管理范式。

第四位进行经验分享的是东北证券稽核审计部总经理滕飞同志。其稽核审计部17人审计团队2024年完成128个项目，问题整改率达94%。通过”五建五立”体系，该公司将审计从”挑错”转向”创价值”，效能分析类项目占比提升至12%，全年提出53条管理建议获管理层采纳。

在技术应用上，公司引入AI工具打造非现场监测系统，能自动识别交易异常和员工违规行为。独创的”望远镜、放大镜、显微镜”三镜工作法，既抓全局风险又挖具体问题，推动审计问题数量持续减少。相关成果入选中国证券业协会共享课程，为证券行业内审转型提供了可复制的“东北样板”。

四家单位经验交流结束后，协会特邀人才库专家张立伟以“税务合规审计与内部审计的协同增效”为题开展专题授课。张立伟老师通过企业所得税、个人所得税、固定资产改扩建等领域典型案例，剖析内部审计在税收风险防控中的实践价值。为企业税收风险防控和税收合规计划等方面提供了实操指南，各单位同仁均表示受益匪浅。

随着专题授课的结束，本次交流会也进入尾声，唐伯伟秘书长再次致谢中国邮政集团有限公司吉林省分公司对本次会议的大力支持、感谢省审计厅内部审计指导监督处的专业指导及张立伟老师的精彩授课，也对每一位参会代表及在内部审计事业一线奋斗的同仁们致以慰问与感激！并表示协会未来将开展常态化行业交流，从多方面大力提升会员服务质量，与会员单位一道，共同推动吉林省内审事业在“科学规范提升年”实现新突破，为服务全省经济社会高质量发展贡献审计力量！